北京市朝阳区团结湖公园2021年预算

北京市朝阳区团结湖公园2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）机关运行经费情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）项目绩效目标情况说明
（十一）绩效评价情况说明
（十二）名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表（预算01表）
表二 部门收入总表（预算02表）
表三 部门支出总表（预算03表）
表四 财政拨款收支总表（预算04表）
表五 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
表七 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
表八 政府性基金预算支出表（预算08表）
表九 项目支出预算表（预算09表）
表十 重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区团结湖公园2021年预算情况说明

一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
我园主要职能是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园绿地管理、植物栽培与养护、针对分管路段及绿地进行养护。我单位独立编制机构及独立核算机构均为1个，设有办公室、司机班、园务办公室、综治办公室、游客服务中心、财务室、后勤班、工程组、工会。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区团结湖公园部门事业编制61人，实际36人；离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。
（三）本预算年度的主要工作任务
确保财政负担在职人员及离退休人员工资福利按时发放、持续抓好党建工作、充实公园软实力，不断增强人民群众的获得感和幸福感。加大业务培训和学习力度，主动提升管理水平的动力和能力，创造出更大的社会效益。
二、收入预算说明
2021年收入预算2060.739949万元，其中：财政拨款2023.9367万元，比2020年4355.5935万元减少2331.6568万元；使用的财政性结转资金36.803249万元；其他资金0万元，比2020年其他资金800万减少800万元。变动原因：绿化工程收入减少。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1163.48万元，占总支出预算56.46%，比2020年1096.69万元增加66.79万元，增长6.09%。变动原因为退休人员经费及人员保险经费增加。
（二）项目支出预算860.4567万元，占总支出预算41.75%，比2020年4058.9035万元减少3198.4468万元，下降78.8%。变动原因：绿化工程支出减少；落实“过紧日子”要求，压缩项目支出预算。
（三）上年财政资金结转支出36.803249万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区团结湖公园部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.34万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.03万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.34万元，比2020年预算数减少0.03万元。主要原因：压缩经费节约开支。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区团结湖公园部门政府采购预算总额588.4186万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算588.4186万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年我单位的机构运行经费财政拨款预算0.0万元。（我单位不在机关运行经费统计范围之内）
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
我单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
 我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车6辆，102.4004万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十、项目绩效目标情况说明
我单位养护及保洁项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目
十二、名词解释
“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：
1.收支预算总表（预算01表）
2. 部门收入总表（预算02表）
3. 部门支出总表（预算03表）
4. 财政拨款收支总表（预算04表）
5. 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
7. 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
8. 政府性基金预算支出表（预算08表）
9.项目支出预算表（预算09表）
10.重点项目绩效目标申报表